Socialnämnden godkänner delårsrapport med stort minus

Socialnämnden i Vänersborg har godkänt delårsrapporten per den 31 augusti 2026, som visar ett prognostiserat underskott på 37 miljoner kronor för året. Rapporten och helårsprognosen skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2026 och helårsprognosen för 2026, med ett beräknat underskott på 37 miljoner kronor. Beslutet innebär också att redan beslutade omställnings- och besparingsåtgärder inom socialförvaltningen ska fortsätta. Förvaltningen ska redovisa arbetet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Delårsrapporten visar att socialnämnden efter åtta månader 2026 har ett underskott på 28,8 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett minusresultat på totalt 37 miljoner kronor.

I ärendets sammanfattning anges att det försämrade resultatet jämfört med 2025 till stor del förklaras av att ett tillfälligt statsbidrag inom äldreomsorgen, motsvarande cirka 23,7 miljoner kronor, upphör. Samtidigt har kostnaderna för placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt färdtjänst ökat.

Underskott redovisas också för försörjningsstöd, externt köpta platser och IT. Vissa riktade statsbidrag samt delar av förfogandeanslag visar däremot överskott.

Kostnader och finansiering

Den ekonomiska utvecklingen inom socialnämndens ansvarsområden beskrivs som ansträngd. Viktiga delar i förändringen jämfört med 2025 är:

• Upphörande av ett tillfälligt statsbidrag inom äldreomsorgen om cirka 23,7 miljoner kronor.
• Ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
• Ökade kostnader för färdtjänst.
• Underskott för försörjningsstöd, externt köpta platser och IT.
• Överskott inom vissa riktade statsbidrag och delar av förfogandeanslag.

Tidsplan och nästa steg

Kommunfullmäktige har tidigare gett socialnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att nå budgetbalans och att återredovisa effekterna i samband med denna delårsrapport. I protokollet framgår att förvaltningen redan arbetar enligt en åtgärdsplan.

Effekter av åtgärderna märks framför allt inom äldreomsorgen och verksamheten för personligt stöd och omsorg, men det fulla genomslaget bedöms ske först under perioden 2026–2027. Arbetet med att vända den ekonomiska utvecklingen beskrivs som ett flerårigt omställningsarbete som behöver pågå minst två år, och eventuellt in i nästa mål- och resursplaneperiod, innan en tydligare ekonomisk effekt syns i räkenskaperna.